日期：2024/08/26 15:08 來源：甘肅文明網(wǎng)
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2023年度
中共甘肅省委宣傳部（本級）部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
省委宣傳部是省委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的牽頭協(xié)調(diào)部門，為正廳級，加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局（省版權(quán)局）、省電影局牌子（注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開）。
注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省委宣傳部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)19個(gè)職能處室和1個(gè)直屬機(jī)關(guān)黨委。
第二部分2023年度部門決算表
(詳見附件1)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為31136.89萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加2811.49萬元，增長9.93%，主要原因是年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致收入增加，支出相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)27639.82萬元,其中：財(cái)政撥款收入26357.61萬元,占95.36%；其他收入1282.21萬元,占4.64%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)28888.83萬元,其中：基本支出3664.60萬元,占12.69%；項(xiàng)目支出25224.23萬元,占87.31%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為29701.57萬元。與上年相比,各增加1693.08萬元,增長6.04%。主要原因是年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致收入增加，支出相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25686.24萬元,較上年決算數(shù)增加1749.46萬元,增長7.31%。主要原因是年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
?。ǘ?nbsp;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25686.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4270.25萬元,占16.62%；教育支出20.00萬元,占0.08%；科學(xué)技術(shù)支出785.86萬元，占3.06%；文化旅游體育與傳媒支出19542.37萬元，占76.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出441.19萬元,占1.72%；衛(wèi)生健康支出227.59萬元,占0.89%；農(nóng)林水支出124.90萬元,占0.49%；住房保障支出274.08萬元,占1.07%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22653.98萬元,支出決算為25686.24萬元,完成年初預(yù)算的113.39%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3830.22萬元,支出決算為4270.25萬元,完成年初預(yù)算的111.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算，導(dǎo)致支出增加。
2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到財(cái)政追加黨員干部培訓(xùn)費(fèi)，導(dǎo)致教育支出增加。
3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為800.00萬元,支出決算為785.86萬元,完成年初預(yù)算的98.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際支出出現(xiàn)結(jié)余，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
4．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為17325.00萬元,支出決算為19542.37萬元,完成年初預(yù)算的112.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為276.90萬元,支出決算為441.19萬元,完成年初預(yù)算的159.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時(shí)社?；鶖?shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出增加。
6．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為192.22萬元,支出決算為227.59萬元,完成年初預(yù)算的118.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時(shí)醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出增加。
7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為124.90萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目“一帶一路美麗鄉(xiāng)村論壇辦會(huì)經(jīng)費(fèi)”，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為229.64萬元,支出決算為274.08萬元,完成年初預(yù)算的119.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時(shí)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3664.60萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)3132.85萬元,較上年決算數(shù)減少246.38萬元,下降7.29%,主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼后，人員工資有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)531.75萬元,較上年決算數(shù)增加102.14萬元,增長23.77%,主要原因是單位公務(wù)用車運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1619.12萬元,本年收入1211.69萬元,本年支出2829.97萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元,主要支出為1.甘肅民族語譯制中心補(bǔ)助，2.各影院電影資助支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為46.85萬元,支出決算為46.85萬元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無差異，較上年決算數(shù)增加25.18萬元,增長116.24%,主要原因：一是公務(wù)車運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加，二是根據(jù)工作需要，實(shí)際產(chǎn)生因公出國費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為18.75萬元,支出決算為18.75萬元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無差異，較上年決算數(shù)增加18.75萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，實(shí)際產(chǎn)生因公出國費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為28.04萬元,支出決算為28.04萬元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無差異，較上年決算數(shù)增加6.44萬元,增長29.81%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無差異。主要原因是公務(wù)用車由省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局保障，本單位未產(chǎn)生車輛購置費(fèi)，較上年決算數(shù)持平,主要原因是上年度和本年度都未產(chǎn)生車輛購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為28.04萬元,支出決算為28.04萬元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無差異，較上年決算數(shù)增加6.44萬元,增長29.81%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.07萬元,支出決算為0.07萬元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無差異，較上年決算數(shù)持平。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)2個(gè)團(tuán)組,3人；公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次7人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出531.75萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支購置辦公設(shè)備、水電費(fèi)、采暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加102.14萬元,增長23.78%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，導(dǎo)致決算支出增加。本年度會(huì)議費(fèi)支出50.03萬元,較上年決算數(shù)增加7.51萬元,增長17.65%,主要原因是本年度排除疫情因素，會(huì)議增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出186.84萬元,較上年決算數(shù)增加85.82萬元,增長84.95%,主要原因是上一年度因疫情未舉辦的培訓(xùn)班在本年度一并舉辦，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)7000.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出7000.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4000.00萬元,占政府采購支出總額的57.14%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4000.00萬元,占政府采購支出總額的57.14%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于國防辦用車和輿情研究中心通信服務(wù)用車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,涉及非涉密項(xiàng)目19個(gè)，共涉及資金24309.81萬元。對2023年度電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金2830.8萬元。組織第三方機(jī)構(gòu)對農(nóng)村電影公益性放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、長征長城黃河公園建設(shè)及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項(xiàng)、公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項(xiàng)（農(nóng)家書屋）、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（地市級媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目）等4個(gè)項(xiàng)目開展部門評價(jià)。從評價(jià)情況來看，各個(gè)專項(xiàng)資金管理整體良好，但是部分指標(biāo)實(shí)際完成值和年初指標(biāo)值存在偏差，主要原因是部分工作推進(jìn)速度慢，預(yù)算資金支付不及時(shí)。2024年，我部將結(jié)合當(dāng)年重點(diǎn)工作合理安排結(jié)轉(zhuǎn)資金和當(dāng)年專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，科學(xué)設(shè)置年初績效指標(biāo)。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映了業(yè)務(wù)費(fèi)、宣傳文化專項(xiàng)、媒體新聞宣傳經(jīng)費(fèi)、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃研究培訓(xùn)和基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、省“掃黃打非”專項(xiàng)、《隴右文庫》編纂經(jīng)費(fèi)、少數(shù)民族教材發(fā)行補(bǔ)貼、購買公益性演出、影視精品及精品劇目、農(nóng)村電影公益性放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、長征長城黃河國家文化公園建設(shè)及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項(xiàng)、公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項(xiàng)（農(nóng)家書屋）、文化傳承版本征集普查經(jīng)費(fèi)、延安精神研究工作經(jīng)費(fèi)、甘肅演藝集團(tuán)轉(zhuǎn)企事業(yè)費(fèi)、歌舞劇院舞蹈中專辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、“一帶一路”美麗鄉(xiāng)村論壇辦會(huì)經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（新華社供稿費(fèi)）、中國嘉峪關(guān)國際短片電影展補(bǔ)助等20個(gè)項(xiàng)目績效自評情況，自評結(jié)果均為優(yōu)秀。（具體情況見附件2-績效自評報(bào)告）
三、部門績效評價(jià)結(jié)果
農(nóng)村電影公益性放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，長征長城黃河公園建設(shè)及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項(xiàng)，公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項(xiàng)（農(nóng)家書屋），中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（地市級媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目）等4個(gè)項(xiàng)目目前正委托第三方機(jī)構(gòu)開展評價(jià)，尚未完成。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
附件2：績效自評報(bào)表（部機(jī)關(guān)）
附件3：績效自評報(bào)告（部機(jī)關(guān)）